bedragen x € 1.000
Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||
Lasten | 536.719 | 548.677 | 573.377 | 530.653 | 535.000 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 139.667 | 143.137 | 140.518 | 140.387 | 140.298 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | 12.288 | 13.546 | 13.004 | 12.860 | 12.852 | |
Gezond en veilig opgroeien | 281 | 292 | 294 | 294 | 294 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | 39.473 | 41.793 | 41.548 | 41.566 | 41.553 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | 26.660 | 27.021 | 26.957 | 26.956 | 26.895 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | 49.197 | 48.077 | 46.095 | 46.085 | 46.077 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | 11.768 | 12.407 | 12.620 | 12.626 | 12.626 | |
Werk, inkomen en economie | 99.084 | 111.080 | 114.757 | 113.313 | 112.910 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | 2.684 | 1.805 | 1.903 | 1.903 | 1.720 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | 373 | 308 | 309 | 259 | 259 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 1.464 | 1.807 | 1.452 | 1.452 | 1.426 | |
Transitie naar een circulaire economie | 161 | 683 | 657 | 657 | 655 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | 18.794 | 19.114 | 17.223 | 16.979 | 16.786 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | 1.251 | 395 | 151 | 151 | 151 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | 11.042 | 11.612 | 12.112 | 10.962 | 10.962 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | 63.217 | 75.255 | 80.851 | 80.851 | 80.851 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 45.426 | 45.775 | 47.011 | 48.790 | 50.086 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | 304 | 300 | 296 | 296 | 290 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | 1.114 | 1.035 | 1.369 | 1.430 | 1.423 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | 2.011 | 2.100 | 1.942 | 1.922 | 1.922 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | 921 | 881 | 880 | 1.011 | 1.008 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | 3.790 | 4.125 | 4.208 | 4.208 | 4.200 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | 13.050 | 12.635 | 12.693 | 12.691 | 12.691 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | 10.089 | 10.157 | 10.426 | 10.694 | 10.899 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | 14.147 | 14.541 | 15.199 | 16.539 | 17.654 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 63.870 | 55.625 | 75.864 | 32.797 | 34.803 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | 2.698 | 2.500 | 2.350 | 2.308 | 2.310 | |
Schoon en gezond leefklimaat | 10.439 | 10.631 | 10.620 | 5.319 | 4.433 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling | 38.113 | 31.105 | 51.910 | 14.256 | 17.276 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | 6.535 | 5.140 | 5.115 | 5.045 | 4.915 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | 1.451 | 1.011 | 681 | 681 | 681 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | 851 | 1.806 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | 3.782 | 3.432 | 3.422 | 3.422 | 3.422 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 88.617 | 91.625 | 93.811 | 95.795 | 96.878 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | 1.624 | 1.595 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | |
Bevorderen klimaatadaptatie | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | 3.228 | 2.160 | 2.228 | 2.231 | 2.175 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | 33.803 | 35.877 | 37.304 | 39.225 | 40.363 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | 20.031 | 20.263 | 20.390 | 20.606 | 20.779 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | 11.416 | 11.561 | 11.984 | 11.825 | 11.653 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | 18.211 | 19.741 | 19.862 | 19.864 | 19.864 | |
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren | 165 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 33.131 | 33.997 | 34.201 | 34.121 | 35.081 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | 10.191 | 10.486 | 10.550 | 10.423 | 11.377 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | 977 | 992 | 972 | 972 | 972 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | 7.345 | 7.711 | 7.798 | 7.805 | 7.813 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 1.140 | 1.178 | 1.333 | 1.332 | 1.330 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 149 | 164 | 166 | 166 | 166 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | 13.330 | 13.468 | 13.382 | 13.423 | 13.422 | |
Bestuur en financiën | 66.923 | 67.438 | 67.214 | 65.450 | 64.944 | |
Gemeenteraad | 1.666 | 1.674 | 1.674 | 1.674 | 1.674 | |
Griffie | 705 | 704 | 738 | 738 | 738 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 2.911 | 2.693 | 3.425 | 2.411 | 2.411 | |
Beheersing interne processen | 300 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | 3.301 | 3.457 | 3.302 | 3.302 | 3.298 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Onvoorzien | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokale heffingen | 568 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
Dividend | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Saldo financieringsfunctie | -1.027 | -1.294 | -2.116 | -2.803 | -3.090 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
Overhead | 58.318 | 59.150 | 59.138 | 59.074 | 58.859 | |
Baten | -536.415 | -548.042 | -577.451 | -541.121 | -548.973 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | -11.215 | -11.966 | -11.898 | -11.919 | -11.841 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | -8.244 | -9.011 | -9.020 | -9.020 | -8.942 | |
Gezond en veilig opgroeien | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | -277 | -280 | -271 | -271 | -271 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | -713 | -616 | -535 | -535 | -535 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | -1.958 | -2.035 | -2.049 | -2.070 | -2.070 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | |
Werk, inkomen en economie | -62.138 | -70.885 | -76.192 | -76.192 | -76.192 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | -98 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transitie naar een circulaire economie | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | -574 | -210 | -4 | -4 | -4 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | -298 | -299 | -295 | -295 | -295 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | -61.147 | -70.262 | -75.780 | -75.780 | -75.780 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -2.233 | -1.989 | -2.043 | -1.910 | -1.949 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | -39 | -40 | -38 | -38 | -38 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | -67 | -51 | -49 | -49 | -49 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | -10 | -10 | -7 | -7 | -7 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | -68 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | -151 | -260 | -228 | -53 | -53 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | -32 | -29 | -25 | -25 | -25 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | -1.265 | -1.095 | -1.092 | -1.092 | -1.092 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | -602 | -434 | -534 | -577 | -615 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -42.427 | -33.722 | -55.690 | -18.743 | -22.579 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | -141 | -254 | -254 | -254 | -254 | |
Schoon en gezond leefklimaat | -47 | -1.117 | -67 | -67 | -67 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling | -37.782 | -29.385 | -52.403 | -15.456 | -19.292 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | -2.486 | -1.526 | -1.526 | -1.526 | -1.526 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | -32 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | -85 | -79 | -79 | -79 | -79 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | -1.853 | -1.333 | -1.333 | -1.333 | -1.333 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -64.795 | -67.863 | -68.278 | -68.544 | -68.709 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | -4.011 | -4.622 | -4.622 | -4.622 | -4.622 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | -5.614 | -5.833 | -5.903 | -5.903 | -5.903 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | -22.639 | -23.017 | -23.198 | -23.387 | -23.552 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | -11.214 | -10.952 | -11.116 | -11.193 | -11.193 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | -21.307 | -23.427 | -23.427 | -23.427 | -23.427 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | -9.390 | -9.624 | -9.793 | -9.596 | -10.845 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | -7.502 | -7.814 | -8.132 | -7.935 | -9.185 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | -35 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | -1.575 | -1.625 | -1.625 | -1.625 | -1.625 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | -278 | -149 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur en financiën | -344.216 | -351.993 | -353.558 | -354.217 | -356.857 | |
Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
Algemene uitkering | -289.855 | -298.606 | -298.384 | -299.054 | -301.885 | |
Lokale heffingen | -41.571 | -40.911 | -42.711 | -42.711 | -42.529 | |
Dividend | -2.267 | -2.548 | -2.548 | -2.548 | -2.548 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.970 | -3.645 | -3.636 | -3.625 | -3.617 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -906 | -906 | -906 | -906 | -906 | |
Overhead | -5.594 | -5.323 | -5.319 | -5.319 | -5.319 | |
Saldo | 304 | 635 | -4.074 | -10.468 | -13.973 | |
Toevoegingen reserves | 24.041 | 22.715 | 23.015 | 16.388 | 15.404 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk, inkomen en economie | 4.964 | 385 | 399 | 399 | 399 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 4.723 | 1.626 | 1.721 | 1.726 | 2.030 | |
Bestuur en financiën | 14.104 | 20.705 | 20.896 | 14.263 | 12.975 | |
Onttrekkingen reserves | -24.781 | -20.475 | -19.830 | -5.864 | -3.950 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk, inkomen en economie | -2.532 | -1.370 | -1.179 | -25 | 0 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -980 | -528 | -345 | -345 | -345 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -7.788 | -7.347 | -7.404 | -2.768 | -1.835 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -350 | -11 | -11 | 0 | 0 | |
Bestuur en financiën | -13.131 | -11.219 | -10.890 | -2.726 | -1.769 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -740 | 2.240 | 3.185 | 10.523 | 11.454 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | -436 | 2.875 | -889 | 56 | -2.519 |