Financiën | Begroting 2021

Bedragen x € 1.000

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	91.625	93.811	95.795	96.878
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	1.595	1.616	1.616	1.616
Bevorderen klimaatadaptatie	240	240	240	240
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	2.160	2.228	2.231	2.175
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	35.877	37.304	39.225	40.363
Functionerende regen- en afwatersystemen	20.263	20.390	20.606	20.779
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	11.561	11.984	11.825	11.653
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	19.741	19.862	19.864	19.864
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu	20	20	20	20
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren	168	168	168	168
Baten	-67.863	-68.278	-68.544	-68.709
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	-11	-11	-11	-11
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	-4.622	-4.622	-4.622	-4.622
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	-5.833	-5.903	-5.903	-5.903
Functionerende regen- en afwatersystemen	-23.017	-23.198	-23.387	-23.552
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	-10.952	-11.116	-11.193	-11.193
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	-23.427	-23.427	-23.427	-23.427
Saldo	23.762	25.534	27.251	28.169
Onttrekkingen reserves	-11	-11	0	0
Totaal saldo inclusief reserve mutaties	23.751	25.522	27.251	28.169

Binnen dit programma zijn de budgetten opgenomen ten behoeve van het onderhoud van de openbare buitenruimte (wegen, groen, kunstwerken, waterhuishouding) en ons vastgoed. Daarnaast zijn de lasten en baten van de gemeentelijke heffingen riool, afval en begraven binnen dit programma opgenomen. Vanaf 2021 is € 0,24 miljoen beschikbaar voor klimaatadaptatie.

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten investeringen in de openbare ruimte verplicht worden afgeschreven. Hierdoor nemen de kapitaallasten in dit programma jaarlijks toe. Als gevolg van de gemeentelijke participatie in WeSpark dalen vanaf 2021 de jaarlijkse energielasten van de openbare verlichting, riolen en wegen met € 0,05 miljoen.
De onderhoudslasten voor het vastgoed zijn omhoog bijgesteld (€ 0,15 miljoen), onder andere voor de brandweerkazerne aan het Prins Bernhardplein en het busstation.

In dit programma zijn ook de parkeerinkomsten opgenomen. Deze zijn met € 0,4 miljoen verhoogd door invoering van hoger parkeertarief (€ 0,50 per uur) vanaf 2021.