Toelichting:
Beïnvloedbaar:
De beïnvloedbare kosten bestaan uit budgetten voor landschap, bus- en watervervoer (Zaanferry), verkeer & vervoer en de walstroomvoorziening.
Beperkt beïnvloedbaar:
Deze kosten betreffen vooral kosten voor aanleg en onderhoud van de openbare ruimte (beeldbestek, civiele kunstwerken, groen & speelplaatsen, wegen, waterhuishouding, riolen beleid, parkmanagement Hoogtij, funderingsonderzoek en Hembrugterrein). Verder betreft dit kosten voor vastgoed (waar een huurvergoeding voor verkregen wordt), bedrijfsmiddelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van beleid, budgetten voor parkeren (zoals voor controle betaald parkeren en de parkeerautomaten), dierenwelzijn, deltaplan ruimtelijke adaptie en huisvesting van de buitendienst.
Op middellange termijn beïnvloedbaar:
De personeelskosten vallen hieronder (ruim 90%). Verder gaat het om diverse subsidies (aan de recreatieschappen en aan het Zaans Natuur en Milieu Centrum) en de exploitatie van de fietsenstallingen.
Niet beïnvloedbaar:
Dit betreft vooral kapitaallasten voor riolen, wegen, erfpacht terreinen, civiele kunstwerken, groen & speelplaatsen, bedrijfsmiddelen, parkeerautomaten, nautisch beheer, VRI-OV, waterhuishouding en begraafplaatsen. Verder vallen hier ook kosten onder die gedekt worden door kostendekkende tarieven, zoals kosten voor huishoudelijke afvalstoffen, riolen en begraven. Ook de waterschapslasten voor wegen en nutwerkzaamheden voor wegen vallen hier onder. De bijdrage voor het Bestuur Akkoord Water is ook als niet beïnvloedbaar geclassificeerd.