Financiën | Begroting 2021

Bedragen x € 1.000

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	33.997	34.201	34.121	35.081
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen	10.486	10.550	10.423	11.377
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie	992	972	972	972
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)	7.711	7.798	7.805	7.813
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan)	1.178	1.333	1.332	1.330
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid	164	166	166	166
Ramp en crisisbestrijding VrZW	13.468	13.382	13.423	13.422
Baten	-9.624	-9.793	-9.596	-10.845
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen	-7.814	-8.132	-7.935	-9.185
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie	-36	-36	-36	-36
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan)	0	0	0	0
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid	0	0	0	0
Ramp en crisisbestrijding VrZW	-149	0	0	0
Saldo	24.373	24.408	24.525	24.236
Totaal saldo inclusief reserve mutaties	24.373	24.408	24.525	24.236

Dit programma omvat de budgetten ten behoeve van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast zijn binnen dit programma de lasten en baten van de leges opgenomen.
De lasten zijn verhoogd (oplopend naar € 0,25 miljoen structureel) voor de aanpak van mensenhandel en ondermijning en verhoging van de bijdrage aan het RIEC. In 2021 is extra aandacht voor het opstellen van beleid voor woonwagens en handhaving daarop.
De uitgaven en legesinkomsten bij burgerzaken zijn bijgesteld op grond van een verbeterde inschatting van het aantal aanvragen voor nieuwe reisdocumenten. Ook overige inkomsten aan leges zijn geactualiseerd en in een aantal gevallen verhoogd om kostendekkend te kunnen zijn.