Bedrijfsvoering

*De prognose op salariskosten personeel is gebaseerd op het huidige personeelsbestand

Stijging capaciteitsbudget
In bovenstaande tabel geven we een prognose voor de salaris- en inhuurkosten van 2021. Deze raming baseren we op zowel ervaringscijfers als op de effecten van het actuele inhuurbeleid. De stijging van het capaciteitsbudget ten opzichte van 2020 komt door twee dingen: de indexatie van de salariskosten van 1,9% en door de doorwerking van CAO wijzigingen, per saldo met € 2,5 mln.
De overige stijging komt door een toename van de formatie in FTE. Dit is het resultaat van het formaliseren van FTE in het capaciteitsbudget; we hebben gelden die al eerder zijn ontvangen uit subsidies of externe inkomsten nu omgezet in formatie. Hierbij is het uitgangspunt ‘vast werk voor vaste medewerkers’. We verwachten een stijging in FTE bij bijvoorbeeld de afdelingen Uitkeringen, Fysieke leefomgeving, Naleving, Havens en Vaarwegen en bij het project Pact Poelenburg. Ook zien we een stijging in FTE bij het team Parkeren, waar hogere opbrengsten tegenover staan.

Inhuurkosten

Voor 2021 is een bedrag van in totaal € 17,5 mln. aan inhuurkosten geraamd. Deze prognose is in lijn met de ambitieuze prognoses van de afgelopen 2 jaar waarbij er strak wordt gestuurd op inhuur.
De stijging van totale inhuur met € 0,5 mln. komt voornamelijk door de invoering van de Wet Arbeid in Balans die per 1 januari 2020 in werking is getreden. Uitleners van tijdelijke personeel berekenen de hogere kosten van haar eigen medewerkers door aan opdrachtgevers. Deze hogere kosten bestaan uit een hogere WW-premie voor flexcontracten en een transitievergoeding vanaf de 1^ste werkdag van een medewerker.
Externe inhuur in percentages

*Aantal inwoners respectievelijk 1 januari 2019: 155.901, 1 januari 2020: 157.100, 1 januari 2021: 158.273 (Bron: Zaanstad in Cijfers)

Ontwikkelingen op het gebied van personeel en arbeid

Tegemoetkoming in de reiskosten woon- werkverkeer
Goed gekwalificeerd personeel is schaars. Daarnaast moet Zaanstad concurreren met andere gemeenten en organisaties in de regio. In het salaris kunnen we weinig onderscheid maken. We zijn namelijk net als veel andere gemeenten aangesloten bij het functiewaarderingssysteem van HR-21.    Het aantrekkelijk maken van Zaanstad als werkgever zit hem dus voornamelijk in secundaire arbeidsvoorwaarden.
Momenteel biedt Zaanstad geen reiskostenvergoeding aan haar medewerkers. Veel buurgemeenten bieden die wel. Er is daarom gezocht naar, een voor vakbonden en bestuurder, acceptabele tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer waarbij we het openbaar vervoer    stimuleren. In de begroting voor 2021 nemen we hiervoor €199.000 op. Belangrijke uitgangspunten zijn dat de regeling duurzaam en eenvoudig uit te voeren is met heldere voorwaarden. Daarnaast betreft het een tegemoetkoming en geen volledige reiskostenvergoeding. De regeling wordt momenteel vormgegeven.

Aantrekkelijk werkgeverschap
Zaanstad wil zich als aantrekkelijk werkgever meer onderscheiden op de krapper wordende arbeidsmarkt. Een blijk van waardering voor medewerkers in de vorm van een personeelsfeest en/of kerstpakket is daar een voorbeeld van. Voor de begroting van 2022 is hiervoor een bedrag van €100.000 opgenomen.

Cao gemeenten
De huidige CAO loopt af per 1 januari 2021. De VNG en de vakbonden onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden in de cao. De onderhandelingen voor een nieuwe cao starten in november 2020. Hierin komt aandacht voor vitaliteit van medewerkers. We verwachten dat er geen of nauwelijks loonsverhoging zal komen gezien de loonstijgingen van het afgelopen jaar en de recente ontwikkelingen met betrekking tot corona.