Financiën

Bedragen x € 1.000

In de programmadoelstelling bij dit programma is toegelicht dat het programma Financiën ondersteunend is aan de andere begrotingsprogramma’s, zodat de doelstellingen uit die programma’s kunnen worden gerealiseerd. In dit programma zijn behalve de budgetten voor gemeenteraad, griffie en college ook de kosten van de overhead en de algemene dekkingsmiddelen (o.a. algemene uitkering uit het gemeentefonds, lokale heffingen) opgenomen.
De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft de grootste invloed op de ontwikkeling van de baten in dit programma. In de raadsinformatiebrief 2020/13687 is de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2020 nader toegelicht. In deze begroting is vanaf 2023 op basis van aangeven van het Ministerie een stelpost “uitkomst onderzoek jeugdzorg” opgenomen van € 3,4 miljoen. Daarnaast wordt vanaf 2021 een bijdrage van € 1,2 miljoen van het Rijk verwacht voor de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief bij de WMO.
We rekenen er op dat het Rijk de financiële gevolgen van de coronacrisis compenseert. Vooralsnog betekent dit een bijdrage van € 4,2 miljoen in 2021 en € 1,3 miljoen in 2022.
In dit programma is ook de actualisatie van de overheadkosten, waaronder de personeelskosten, verwerkt. Daarbij is onder meer de salarisbegroting geïndexeerd en is invoering van een reiskostenvergoeding meegenomen.