Toelichting:
Beïnvloedbaar:
De beïnvloedbare kosten bestaan met name uit de toevoeging aan het Transformatiefonds en het Investeringsfonds. Verder betreft dit de centrale opleidingsbudgetten, de budgetten voor communicatie, budget van het college, diverse budgetten van de gemeenteraad (notuleerkosten, communicatie, burgerparticipatie, fractie vergoedingen), budget voor onvoorziene uitgaven, de budgetten voor personeel & organisatie en de variabele budgetten voor diensten op het stadhuis (zoals porto kosten, repro, digitalisering van de post en OV kosten).
Beperkt beïnvloedbaar:
Deze kosten betreffen vaste kosten voor het stadhuis, waaronder energie, water, onderhoud installaties. Verder gaat het om kosten voor de samenwerking MRA, contributies en lidmaatschappen van het college en de gemeente, kosten voor de rekenkamer, kosten voor de omgevingsdienst NZKG, kosten voor de kermissen en markten, uitvoering van de wet WOZ en accountant- en advieskosten.
Op middellange termijn beïnvloedbaar:
Ruim 80% betreft personeelskosten. Verder vallen onder andere de ICT kosten (hardware, software en telefonie) en de vaste kosten voor schoonmaken, catering, automaten, bewaking en facilitymanagement hieronder.
Niet beïnvloedbaar:
Deze kosten bestaan uit toevoegingen aan de reserves voor afschrijvingslasten, kapitaallasten van het stadhuis, voor de werk- en vergaderplekken en voor ICT en P&O budgetten die een verplicht karakter hebben zoals kosten voor eigen risicodrager WGA, werkgeversbijdragen ziektekosten en WW gerelateerde uitkeringen.