Toelichting:
Beïnvloedbaar:
De beïnvloedbare kosten bestaan vooral uit ‘slim investeren’ en de mantelzorgwaardering. Verder betreft het kosten voor lokaal onderwijsbeleid (zomerschool, lerarentekort, Poelenburg verlengde leertijd).
Beperkt beïnvloedbaar:
Dit zijn vooral kosten voor de uitvoering van wettelijke taken, waaronder beschermd wonen, brede schoolactiviteiten (brede school en Poelenburg verlengde leertijd), collectief vervoer, jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, leerlingenvervoer, combinatiefuncties, maatschappelijke opvang / verslavingszorg, opvang zwerfjongeren, opvoedondersteuning, persoonsgebonden budgetten voor jeugd en Wmo, specialistische jeugdhulp, vrouwenopvang en Wmo. Verder vallen ook de huurkosten voor huisvesting van de wijkteams hieronder.
Op middellange termijn beïnvloedbaar:
De personeelskosten vallen hieronder (bijna 30%). Verder zijn dit met name kosten voor de inhuur van de sociaal wijkteams en het jeugdteam. Ook de ICT beheerkosten van de wijkteams vallen hieronder.
Niet beïnvloedbaar:
Dit betreft kosten die gedekt worden door een specifieke uitkering (onderwijsachterstandenbeleid, voor- en vroegschoolse educatie en volwasseneducatie). Verder betreft het de kapitaallasten van de huisvesting van de wijkteams.