Toelichting:
Beïnvloedbaar:
De beïnvloedbare kosten bestaan uit wijkbudgetten, budget voor actieplan Poelenburg en budget voor kunstprojecten en voor cultuur (voor de nieuwe cultuurvisie).
Beperkt beïnvloedbaar:
Deze kosten betreffen vooral kosten voor onderwijshuisvesting (exclusief kapitaallasten). Verder zijn dit ook kosten voor volksgezondheid (bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Zaanstreek Waterland) en kosten voor (buiten)sport.
Op middellange termijn beïnvloedbaar:
De personeelskosten vallen hieronder (bijna 20%). Verder zijn dit veel subsidies en bijdragen (buurthuizen, bibliotheek, buitensport, cultuurparticipatie, evenementen, exploitatie sportbedrijf, maatschappelijke participatie, musea, overige kunst en cultuur, podiumkunsten, vluchtelingenaanpak, volksgezondheid) en reeds gemaakte afspraken (zoals uitvoeringsplannen voor Pact Poelenburg).
Niet beïnvloedbaar:
Deze kosten zijn vooral kapitaallasten voor onderwijshuisvesting. Verder betreft het ook de kapitaallasten voor buitensport.