Bedragen x € 1.000
Maatschappelijke ontwikkeling | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 45.775 | 47.011 | 48.790 | 50.086 | |
Baten | -1.989 | -2.043 | -1.910 | -1.949 | |
Saldo | 43.786 | 44.968 | 46.880 | 48.137 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | -528 | -345 | -345 | -345 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 43.258 | 44.623 | 46.534 | 47.791 |
De budgetten ten behoeve van de maatschappelijke en sportvoorzieningen zijn onderdeel van dit programma. De oplopende lasten in het meerjarenperspectief zijn vooral het gevolg van kapitaallasten onderwijshuisvesting en sport. De onttrekking aan reserves levert dekking voor de kapitaallasten van investeringen in sportaccommodaties, en in 2021 voor lagere inkomsten grafrechten (bij begroting 2021 aangenomen amendement L).
De lasten zijn de komende jaren iets omhoog bijgesteld (€ 0,1 miljoen) doordat de gymzalen in Kreekrijk en sporthal de Tref langer in gebruik blijven. Topsport evenementen zullen door corona naar verwachting in 2021 niet en in 2022 slechts beperkt doorgaan, daarom valt het budget hiervoor vrij (€ 0,1 miljoen in 2021 en € 0,05 miljoen in 2022).
Voor het uitvoeringsplan Pact Poelenburg stellen we budget beschikbaar voor continuering van de verlengde leertijd, huiswerkbegeleiding, de jongerenwinkel en entree opleiding (€ 0,4 miljoen). Gedeeltelijke dekking wordt gevonden in de middelen Grapperhaus van het Rijk, het projectenbudget armoede en wijkbudgetten.
Een deel van de ruimte binnen de cultuurbegroting wordt ingezet om de eerdere bezuinigingen op de indexeringscompensaties aan culturele instellingen terug te draaien (€ 0,2 miljoen).