Toelichting:
Beïnvloedbaar:
De beïnvloedbare kosten bestaan vooral uit de budgetten voor de Maakgebieden (voornamelijk onderzoek, procesmanagement en supervisie). Verder betreft dit budget voor risico, herstel en monitoring van funderingen, drukteplan voor de Zaanse Schans, kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van de woningvoorraad, budget voor archeologie en budget voor wonen.
Beperkt beïnvloedbaar:
Dit zijn vooral kosten voor onderzoek en sanering van diffuus lood, milieubeleid (bijdrage aan de omgevingsdienst) en bodembeheer. Ook het budget voor de Omgevingswet valt hieronder.
Op middellange termijn beïnvloedbaar:
Ruim 90% zijn personeelskosten. Verder betreft het een aantal subsidies, zoals de Stappensubsidieregeling, subsidie onderzoek funderingen en subsidies monumenten. Daarnaast betreft dit ook planbegeleidingskosten voor Zaans Portaal.
Niet beïnvloedbaar:
Dit zijn kosten voor gebiedsontwikkeling en toevoegingen aan diverse reserves aangaande gebiedsontwikkeling.